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所得税（法定联邦所得税金额对账）（详细信息）（美元）
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3个月结束 | 12个月结束 | ||||
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12月. 31, 2011
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小君. 30, 2011
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小君. 30, 2010
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12月. 31, 2011
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12月. 31, 2010
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12月. 31, 2009
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| 所得税[摘要] | ||||||
| 扣除联邦所得税前的收入 | $ 108,332,000 | $ 47,403,000 | $ 23,655,000 | |||
| 按法定税率征收预期所得税 | 37,916,000 | 16,591,000 | 8,279,000 | |||
| 州所得税 | 4,227,000 | 2,378,000 | 1,370,000 | |||
| 其他的差异 | (146,000) | (111,000) | (891,000) | |||
| 估值津贴的变动 | (42,087,000) | (18,818,000) | (8,730,000) | |||
| 所得税费用（收益）计提总额 | $ (91,000) | $ 1,000 | $ 40,000 | $ (90,000) | $ 40,000 | $ 28,000 |
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——定义
该要素表示归属于经济实体的持续经营的收入或损失，也可以定义为持续经营的收入减去费用, 扣除权益法投资的损益, 但体育平台是在所得税之前, 非凡的项目, 非控制性权益. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——细节
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——定义
与持续经营有关的当期所得税费用或利益与递延所得税费用或利益的总和. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
损益表中报告的所得税总费用或收益与持续经营税前收入按国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额部分，该差额归因于当期递延所得税资产估值准备的变化. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
持续经营税前收入适用国内联邦法定税率计算的当期所得税费用或收益金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
差额的部分, 该年度/会计期间损益表中报告的所得税总费用或收益与按持续经营税前收入适用国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额, 这体育平台是由于现有分类法中没有列出的所有其他项目造成的. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
差额的部分, 当期损益表中报告的所得税总费用或收益与按持续经营税前收入适用国内联邦法定所得税税率计算的预期所得税费用或收益之间的差额, 这可归因于州和地方所得税费用或收益. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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